| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: Joao Carlos da Silva 82338450000 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 24/01/2024 | SERVIO INSTALA0O E RECUP DE REDE ELETR | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 3874 | 27/05/2024 | SERVIÇOS DE LIMPESA E JARDINAGEM | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| 6191 | 04/09/2024 | SERVIÇOS DE LIMPESA E JARDINAGEM | 7.750,00 | 5.812,50 | 3.875,00 |
| Sub-total | 23.250,00 | 21.312,50 | 19.375,00 | ||
| Total | 23.250,00 | 21.312,50 | 19.375,00 | ||
