| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | 23/05/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.984,68 | 7.984,68 | 7.984,68 |
| 3817 | 23/05/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 7.140,24 | 7.140,24 | 7.140,24 |
| 3818 | 23/05/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 315,66 | 315,66 | 315,66 |
| 3819 | 23/05/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 33,42 | 33,42 | 33,42 |
| 3820 | 23/05/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.725,38 | 1.725,38 | 1.725,38 |
| 3822 | 23/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 9.173,28 | 9.173,28 | 9.173,28 |
| 3823 | 23/05/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 130,63 | 130,63 | 130,63 |
| 3824 | 23/05/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.754,73 | 1.754,73 | 1.183,91 |
| 3826 | 23/05/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 28.878,48 | 28.878,48 | 28.878,48 |
| 3827 | 23/05/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.241,83 | 2.241,83 | 2.241,83 |
| Sub-total | 59.378,33 | 59.378,33 | 58.807,51 | ||
| Primeiro < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 > Último |
