| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4507 | 25/06/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 531,19 | 531,19 | 531,19 |
| 4508 | 25/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.968,26 | 1.968,26 | 1.968,26 |
| 4510 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 11.879,10 | 11.879,10 | 11.879,10 |
| 4511 | 25/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 789,16 | 789,16 | 789,16 |
| 4514 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 11.451,77 | 11.451,77 | 11.451,77 |
| 4515 | 25/06/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 303,60 | 303,60 | 303,60 |
| 4517 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 10.665,37 | 10.665,37 | 10.665,37 |
| 4518 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.278,43 | 1.278,43 | 1.278,43 |
| 4520 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 603.462,81 | 603.462,81 | 603.462,81 |
| 4521 | 25/06/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 72.013,12 | 72.013,12 | 72.013,12 |
| Sub-total | 714.342,81 | 714.342,81 | 714.342,81 | ||
| Primeiro < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 > Último |
