| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4536 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 42.392,01 | 42.392,01 | 42.392,01 |
| 4538 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 148.413,50 | 148.413,50 | 148.413,50 |
| 4539 | 25/06/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 423,36 | 423,36 | 423,36 |
| 4540 | 25/06/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.146,60 | 8.146,60 | 8.146,60 |
| 4541 | 25/06/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 7.756,98 | 7.756,98 | 7.756,98 |
| 4542 | 25/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.939,74 | 1.939,74 | 1.939,74 |
| 4544 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 8.237,45 | 8.237,45 | 8.237,45 |
| 4545 | 25/06/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 97,48 | 97,48 | 97,48 |
| 4546 | 25/06/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.754,73 | 1.754,73 | 1.754,73 |
| 4548 | 25/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 28.878,48 | 28.878,48 | 28.878,48 |
| Sub-total | 248.040,33 | 248.040,33 | 248.040,33 | ||
| Primeiro < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 > Último |
