| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5179 | 24/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.017,93 | 2.017,93 | 2.017,93 |
| 5180 | 24/07/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 584,91 | 584,91 | 584,91 |
| 5182 | 24/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 19.258,88 | 19.258,88 | 19.258,88 |
| 5183 | 24/07/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 827,62 | 827,62 | 827,62 |
| 5185 | 24/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 12.844,32 | 12.844,32 | 12.844,32 |
| 5188 | 24/07/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 52.810,93 | 52.810,93 | 52.810,93 |
| 5189 | 24/07/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 278,53 | 278,53 | 278,53 |
| 5190 | 24/07/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.468,23 | 1.468,23 | 1.468,23 |
| 5191 | 24/07/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.160,32 | 4.160,32 | 4.160,32 |
| 5192 | 24/07/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 626,68 | 626,68 | 626,68 |
| Sub-total | 94.878,35 | 94.878,35 | 94.878,35 | ||
| Primeiro < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 > Último |
