| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 8.639,15 | 8.639,15 | 8.639,15 |
| 2963 | 24/04/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 303,60 | 303,60 | 303,60 |
| 2964 | 24/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 606,57 | 606,57 | 606,57 |
| 2966 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 10.665,37 | 10.665,37 | 10.665,37 |
| 2967 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 1.278,43 | 1.278,43 | 1.278,43 |
| 2969 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 605.732,12 | 605.732,12 | 605.732,12 |
| 2970 | 24/04/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 70.727,28 | 70.727,28 | 70.727,28 |
| 2971 | 24/04/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 522,91 | 522,91 | 522,91 |
| 2972 | 24/04/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 21.267,35 | 21.267,35 | 21.267,35 |
| 2973 | 24/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.739,14 | 2.739,14 | 2.739,14 |
| Sub-total | 722.481,92 | 722.481,92 | 722.481,92 | ||
| Primeiro < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > Último |
