| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | 08/07/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 55,24 | 55,24 | 0,00 |
| 4827 | 08/07/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 2.785,06 | 2.785,06 | 0,00 |
| 4828 | 08/07/2025 | 13 SALARIO | 1.842,50 | 1.842,50 | 143,05 |
| 4829 | 08/07/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.498,07 | 1.498,07 | 0,00 |
| 4831 | 08/07/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 685,13 | 685,13 | 0,00 |
| Sub-total | 6.866,00 | 6.866,00 | 143,05 | ||
| Total | 20.409.426,60 | 20.401.042,68 | 20.365.439,74 | ||
| Primeiro < 69 70 71 72 73 |
