Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Folha de Pagamento |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4826 | 08/07/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 55,24 | 55,24 | 0,00 |
4827 | 08/07/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 2.785,06 | 2.785,06 | 0,00 |
4828 | 08/07/2025 | 13 SALARIO | 1.842,50 | 1.842,50 | 143,05 |
4829 | 08/07/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.498,07 | 1.498,07 | 0,00 |
4831 | 08/07/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 685,13 | 685,13 | 0,00 |
Sub-total | 6.866,00 | 6.866,00 | 143,05 | ||
Total | 20.409.426,60 | 20.401.042,68 | 20.365.439,74 |
Primeiro < 69 70 71 72 73 |