| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4694 | 27/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 549,33 | 549,33 | 0,00 |
| 4699 | 27/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 968,54 | 968,54 | 0,00 |
| 4700 | 27/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 866,69 | 866,69 | 0,00 |
| 4701 | 27/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 731,15 | 731,15 | 0,00 |
| 4702 | 27/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.484,27 | 1.484,27 | 304,99 |
| 4703 | 27/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 846,35 | 846,35 | 0,00 |
| Sub-total | 5.446,33 | 5.446,33 | 304,99 | ||
| Total | 20.378.836,43 | 20.370.452,51 | 19.171.756,09 | ||
| Primeiro < 68 69 70 71 72 |
