| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6108 | 01/09/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| 6109 | 01/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 50,60 | 50,60 | 3,79 |
| 6110 | 01/09/2025 | 13 SALARIO | 759,00 | 759,00 | 56,92 |
| 6111 | 01/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| 6113 | 01/09/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| 6131 | 02/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 8.121,06 | 8.121,06 | 758,56 |
| 6132 | 02/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.917,98 | 2.917,98 | 0,00 |
| 6134 | 02/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 5.893,87 | 5.893,87 | 1.606,27 |
| 6137 | 02/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 539,66 | 539,66 | 0,00 |
| 6138 | 02/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.816,65 | 2.816,65 | 173,96 |
| 6141 | 02/09/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 97,90 | 97,90 | 0,00 |
| Sub-total | 22.967,72 | 22.967,72 | 2.599,50 | ||
| Total | 26.610.792,73 | 26.602.408,81 | 25.327.565,24 | ||
| Primeiro < 89 90 91 92 93 |
