Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6830 |
29/09/2025 |
13 SALARIO |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 6831 |
29/09/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
337,33 |
337,33 |
337,33 |
| 6833 |
29/09/2025 |
FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 6834 |
29/09/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
499,55 |
499,55 |
499,55 |
| 6837 |
29/09/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.241,77 |
1.241,77 |
1.241,77 |
| 6838 |
29/09/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
917,07 |
917,07 |
917,07 |
| 6839 |
29/09/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.387,62 |
1.387,62 |
1.387,62 |
| 6953 |
03/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
724,16 |
724,16 |
724,16 |
| 6954 |
03/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
370,49 |
370,49 |
370,49 |
| 6955 |
03/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
449,81 |
449,81 |
449,81 |
| 6956 |
03/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
731,15 |
731,15 |
731,15 |
| 7012 |
07/10/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
15.981,21 |
15.981,21 |
15.981,21 |
| 7014 |
07/10/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
1.264,69 |
1.264,69 |
1.264,69 |
| 7043 |
10/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
550,73 |
550,73 |
550,73 |
| 7044 |
10/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
541,80 |
541,80 |
541,80 |
| 7045 |
10/10/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.202,56 |
1.202,56 |
1.202,56 |
| 7057 |
10/10/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
59.292,62 |
59.292,62 |
59.292,62 |
| 7058 |
10/10/2025 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
523,91 |
523,91 |
523,91 |
| 7059 |
10/10/2025 |
FERIAS INDENIZADAS |
3.745,82 |
3.745,82 |
3.745,82 |
| 7060 |
10/10/2025 |
13 SALARIO |
4.584,07 |
4.584,07 |
4.584,07 |
| Sub-total |
96.370,36 |
96.370,36 |
96.370,36 |
