| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | 29/09/2025 | 13 SALARIO | 1.012,00 | 1.012,00 | 75,90 |
| 6831 | 29/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 337,33 | 337,33 | 0,00 |
| 6833 | 29/09/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 |
| 6834 | 29/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 499,55 | 499,55 | 0,00 |
| 6837 | 29/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.241,77 | 1.241,77 | 0,00 |
| 6838 | 29/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 917,07 | 917,07 | 0,00 |
| 6839 | 29/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.387,62 | 1.387,62 | 0,00 |
| Sub-total | 6.407,34 | 6.407,34 | 75,90 | ||
| Total | 29.875.878,20 | 29.867.494,28 | 29.840.713,39 | ||
| Primeiro < 100 101 102 103 104 |
