| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 11/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | 20/03/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | 06/05/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 222,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total | 222,50 | 0,00 | 0,00 | ||
