| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7633 | 05/11/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 7854 | 12/11/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 7865 | 12/11/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| Sub-total | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | ||
| Total | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | ||
