| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 12/02/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 358,50 | 358,50 | 0,00 |
| Sub-total | 358,50 | 358,50 | 0,00 | ||
| Total | 6.460.893,60 | 6.460.893,60 | 4.006.507,32 | ||
| Primeiro < 20 21 22 23 24 |
