Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENSEG ENG. DE SEG. DO TRABALHO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complemento empenho nº 1147
Referente Avaliação Médica de Maria Rita da Silva
Conforme Contrato nº 05/2023 |
31,20 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Complemento empenho nº 1147
Referente Avaliação Médica de Maria Rita da Silva
Conforme Contrato nº 05/2023 |
31,20 |
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| 08/02/2024 |
Complemento empenho nº 1147
Referente Avaliação Médica de Maria Rita da Silva
Conforme Contrato nº 05/2023
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31,20 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001148/2024
Enseg Eng. de Seg. do Trabalho Ltda. - 12811 |
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31,20 |
| TOTAL |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
