| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENSEG ENG. DE SEG. DO TRABALHO LTDA. |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemento empenho nº 1147 Referente Avaliação Médica de Maria Rita da Silva Conforme Contrato nº 05/2023 | 31,20 | 31,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | Complemento empenho nº 1147 Referente Avaliação Médica de Maria Rita da Silva Conforme Contrato nº 05/2023 | 31,20 | ||
| 08/02/2024 | Complemento empenho nº 1147 Referente Avaliação Médica de Maria Rita da Silva Conforme Contrato nº 05/2023 | 31,20 | ||
| 14/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001148/2024 Enseg Eng. de Seg. do Trabalho Ltda. - 12811 | 31,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
