Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8523 |
12/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
714,90 |
714,90 |
714,90 |
| 8525 |
12/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
678,55 |
678,55 |
678,55 |
| 8526 |
12/12/2024 |
KR Serviços e Transportes LTDA |
27.700,00 |
27.700,00 |
27.700,00 |
| 8528 |
12/12/2024 |
Folha de Pagamento |
351,39 |
351,39 |
351,39 |
| 8529 |
12/12/2024 |
Folha de Pagamento |
1.478,44 |
1.478,44 |
1.478,44 |
| 8530 |
12/12/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
148,87 |
148,87 |
148,87 |
| 8531 |
12/12/2024 |
CASA DE REPOUSO DO VOVO ANIBAL LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 8534 |
13/12/2024 |
Folha de Pagamento |
822,82 |
822,82 |
822,82 |
| 8547 |
13/12/2024 |
KR Serviços e Transportes LTDA |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 8548 |
13/12/2024 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 8549 |
13/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
3.202,48 |
3.202,48 |
3.202,48 |
| 8550 |
13/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
169,90 |
169,90 |
169,90 |
| 8551 |
13/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
1.219,60 |
1.219,60 |
1.219,60 |
| 8552 |
13/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 8553 |
13/12/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
| 8555 |
13/12/2024 |
JOEL PEREIRA LOPES |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 8556 |
13/12/2024 |
ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 8557 |
13/12/2024 |
Gerli da Silva Alexandre |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 8558 |
13/12/2024 |
Alencar Ribas Pinto |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| 8559 |
13/12/2024 |
Cleo Pereira dos Santos |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
51.395,95 |
51.395,95 |
51.395,95 |
