Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5493 |
05/08/2025 |
Gabriela Amaral Nogueira |
111,26 |
111,26 |
111,26 |
| 5494 |
05/08/2025 |
Maria Ines da Silva Bueno |
111,26 |
111,26 |
111,26 |
| 5503 |
06/08/2025 |
Dpm Educação Ltda |
2.397,60 |
2.397,60 |
2.397,60 |
| 5505 |
06/08/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 5506 |
06/08/2025 |
GGW VARIEDADES LTDA |
494,90 |
494,90 |
494,90 |
| 5507 |
06/08/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 5508 |
06/08/2025 |
IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
2.917,35 |
2.917,35 |
2.917,35 |
| 5509 |
06/08/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
602,20 |
602,20 |
602,20 |
| 5510 |
06/08/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
126,32 |
126,32 |
126,32 |
| 5511 |
06/08/2025 |
PORTO ATACADISTA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5512 |
06/08/2025 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
379,80 |
379,80 |
379,80 |
| 5513 |
06/08/2025 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
27,70 |
27,70 |
27,70 |
| 5514 |
06/08/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5525 |
06/08/2025 |
Marcos Pereira Nogueira de Freitas |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 5575 |
11/08/2025 |
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO CARBONIFERA |
19.300,00 |
19.300,00 |
19.300,00 |
| 5606 |
12/08/2025 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
9.450,00 |
7.560,00 |
0,00 |
| 5613 |
13/08/2025 |
Folha de Pagamento |
27.105,20 |
27.105,20 |
27.105,20 |
| 5614 |
13/08/2025 |
Folha de Pagamento |
4.395,14 |
4.395,14 |
4.395,14 |
| 5615 |
13/08/2025 |
Folha de Pagamento |
11.889,89 |
11.889,89 |
11.889,89 |
| 5616 |
13/08/2025 |
Folha de Pagamento |
946,99 |
946,99 |
946,99 |
| Sub-total |
81.059,24 |
79.169,24 |
71.609,24 |
