Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 417 |
15/01/2025 |
Marina da Silva Couto 01493870084 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 456 |
17/01/2025 |
Folha de Pagamento |
478,46 |
478,46 |
478,46 |
| 457 |
17/01/2025 |
Folha de Pagamento |
4.138,11 |
4.138,11 |
4.138,11 |
| 458 |
17/01/2025 |
Folha de Pagamento |
258,63 |
258,63 |
258,63 |
| 459 |
17/01/2025 |
Folha de Pagamento |
1.379,37 |
1.379,37 |
1.379,37 |
| 521 |
21/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 534 |
21/01/2025 |
Freeban Banheiros Quimicos |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
| 536 |
21/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 539 |
21/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
230,60 |
230,60 |
230,60 |
| 540 |
21/01/2025 |
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LAJEADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 555 |
22/01/2025 |
Folha de Pagamento |
827,62 |
827,62 |
827,62 |
| 684 |
24/01/2025 |
Folha de Pagamento |
5.842,95 |
5.842,95 |
5.842,95 |
| 685 |
24/01/2025 |
Folha de Pagamento |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 687 |
24/01/2025 |
Folha de Pagamento |
4.397,31 |
4.397,31 |
4.397,31 |
| 811 |
27/01/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 857 |
29/01/2025 |
Joao Carlos da Silva 82338450000 |
9.687,50 |
9.687,50 |
9.687,50 |
| 858 |
29/01/2025 |
Freeban Banheiros Quimicos |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 859 |
29/01/2025 |
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LAJEADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 860 |
29/01/2025 |
Ecad- Escritorio Central de Arrec Dist. |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 923 |
30/01/2025 |
Folha de Pagamento |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| Sub-total |
81.182,75 |
81.182,75 |
81.182,75 |
