| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 24/04/2025 | Folha de Pagamento | 489,83 | 489,83 | 489,83 |
| 3008 | 24/04/2025 | Folha de Pagamento | 7.176,44 | 7.176,44 | 7.176,44 |
| 3136 | 25/04/2025 | Casa das Chaves Ramos & Machado Ltda | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 3182 | 29/04/2025 | Caroline Costa de Souza | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 3183 | 29/04/2025 | Marcio Rodrigues da Costa | 111,26 | 111,26 | 111,26 |
| 3184 | 29/04/2025 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 1.988,30 | 1.988,30 | 1.988,30 |
| 3241 | 30/04/2025 | DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3355 | 07/05/2025 | Folha de Pagamento | 4.784,28 | 4.784,28 | 4.784,28 |
| 3388 | 07/05/2025 | Caroline Costa de Souza | 55,63 | 55,63 | 55,63 |
| 3389 | 07/05/2025 | Marcio Rodrigues da Costa | 55,63 | 55,63 | 55,63 |
| 3534 | 14/05/2025 | KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3557 | 15/05/2025 | SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 3668 | 20/05/2025 | LEONARDO SCHWINGEL DE MEDEIROS LTDA | 500,18 | 500,18 | 500,18 |
| 3724 | 21/05/2025 | PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3832 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 6.874,56 | 6.874,56 | 6.874,56 |
| 3833 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 489,83 | 489,83 | 489,83 |
| 3835 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 8.045,45 | 8.045,45 | 8.045,45 |
| 3922 | 26/05/2025 | SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND | 23.905,00 | 23.905,00 | 23.905,00 |
| 3926 | 26/05/2025 | Grafica Taquari Ltda | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| 3927 | 26/05/2025 | KR Serviços e Transportes LTDA | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| Sub-total | 72.051,65 | 72.051,65 | 72.051,65 | ||
| Primeiro < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 > Último |
