| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | 29/08/2025 | MAURICIO DA SILVA | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| 6217 | 03/09/2025 | CMM ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6218 | 03/09/2025 | Ecad- Escritorio Central de Arrec Dist. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6223 | 04/09/2025 | JAIRO EUZEBIO BONATO | 927,87 | 927,87 | 927,87 |
| 6309 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 5.185,36 | 5.185,36 | 5.185,36 |
| 6384 | 12/09/2025 | LAUTERT BOLICHE LTDA | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 6474 | 18/09/2025 | SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6475 | 18/09/2025 | SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 6476 | 18/09/2025 | CLENI SEVERO LACERDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 6477 | 18/09/2025 | KUHN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 6478 | 18/09/2025 | KR Serviços e Transportes LTDA | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 6685 | 24/09/2025 | Folha de Pagamento | 6.727,54 | 6.727,54 | 6.727,54 |
| 6686 | 24/09/2025 | Folha de Pagamento | 489,83 | 489,83 | 489,83 |
| 6689 | 24/09/2025 | Folha de Pagamento | 7.778,06 | 7.778,06 | 7.778,06 |
| 6915 | 01/10/2025 | 58.249.419 MARCOS PORTO RODRIGUES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6919 | 02/10/2025 | Ecad- Escritorio Central de Arrec Dist. | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7090 | 13/10/2025 | Folha de Pagamento | 5.185,36 | 5.185,36 | 5.185,36 |
| 7229 | 20/10/2025 | Floricultura Flor de Mel Ltda | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 7432 | 28/10/2025 | Folha de Pagamento | 6.737,19 | 6.737,19 | 6.737,19 |
| 7433 | 28/10/2025 | Folha de Pagamento | 489,83 | 489,83 | 489,83 |
| Sub-total | 52.521,04 | 52.521,04 | 43.819,04 | ||
| Primeiro < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 > Último |
