Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5249 |
24/07/2025 |
Folha de Pagamento |
489,83 |
489,83 |
489,83 |
| 5251 |
24/07/2025 |
Folha de Pagamento |
7.778,06 |
7.778,06 |
7.778,06 |
| 5348 |
24/07/2025 |
CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA |
300,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5350 |
24/07/2025 |
Luciano Lautert Leite Ltda - Me |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5353 |
24/07/2025 |
MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA |
541,00 |
541,00 |
541,00 |
| 5354 |
24/07/2025 |
Caroline Costa de Souza |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 5355 |
24/07/2025 |
Marcio Rodrigues da Costa |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 5423 |
01/08/2025 |
Marcio Rodrigues da Costa |
166,89 |
166,89 |
166,89 |
| 5487 |
04/08/2025 |
FERNANDA AFFONSO RODRIGUES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5499 |
06/08/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
386,70 |
386,70 |
386,70 |
| 5501 |
06/08/2025 |
KUHN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
5.064,00 |
5.064,00 |
5.064,00 |
| 5569 |
08/08/2025 |
Sabrina Pereira de Freitas |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 5570 |
08/08/2025 |
Marcio Rodrigues da Costa |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 5628 |
13/08/2025 |
Folha de Pagamento |
5.185,36 |
5.185,36 |
5.185,36 |
| 5724 |
15/08/2025 |
LAUTERT BOLICHE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5806 |
20/08/2025 |
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 5956 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
6.563,64 |
6.563,64 |
6.563,64 |
| 5957 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
489,83 |
489,83 |
489,83 |
| 5960 |
27/08/2025 |
Folha de Pagamento |
7.778,06 |
7.778,06 |
7.778,06 |
| 6084 |
28/08/2025 |
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
| Sub-total |
39.565,89 |
39.415,89 |
37.715,89 |
