| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | 10/06/2025 | Carine Souza Sortica | 4.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4287 | 10/06/2025 | Laerte Ricardo Silva da Rosa | 2.100,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4293 | 10/06/2025 | HMEZZOMO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 115.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4294 | 10/06/2025 | Folha de Pagamento | 2.250,52 | 2.250,52 | 2.250,52 |
| 4299 | 11/06/2025 | Vander Luis de Souza Gomes | 231,99 | 231,99 | 231,99 |
| 4300 | 11/06/2025 | Folha de Pagamento | 878,78 | 878,78 | 878,78 |
| 4303 | 11/06/2025 | SUSANA TURISMO E EVENTOS | 6.258,31 | 6.258,31 | 6.258,31 |
| 4304 | 11/06/2025 | Maria Salete Silveira | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4305 | 11/06/2025 | Poder Judiciario do Rio Grande do Sul | 658,08 | 658,08 | 658,08 |
| 4306 | 11/06/2025 | Folha de Pagamento | 544,55 | 544,55 | 544,55 |
| 4307 | 11/06/2025 | Madereira Emanuel Ltda | 758,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | 11/06/2025 | DAIS PALAGI DOS SANTOS | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | 11/06/2025 | COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| 4311 | 11/06/2025 | Dilson Carvalho Schnoremberger 00470808098 | 5.876,87 | 5.876,87 | 0,00 |
| 4312 | 11/06/2025 | Joao de Souza Rolim Me | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | 11/06/2025 | MAOS DO VALE LTDA | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4314 | 11/06/2025 | COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4353 | 12/06/2025 | Maria Ines da Silva Bueno | 55,63 | 55,63 | 55,63 |
| 4354 | 12/06/2025 | Feder das Assoc de Municipios Rs Famurs | 1.172,00 | 1.172,00 | 1.172,00 |
| 4355 | 12/06/2025 | Banco do Brasil S/a. | 64.034,10 | 64.034,10 | 64.034,10 |
| Sub-total | 209.510,48 | 83.816,83 | 77.589,96 | ||
| Primeiro < 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > Último |
