| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4723 | 30/06/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 984,63 | 984,63 | 984,63 |
| 4724 | 30/06/2025 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 4725 | 30/06/2025 | Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 4736 | 30/06/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 24.126,46 | 23.720,96 | 23.720,96 |
| 4737 | 30/06/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 276,37 | 276,37 | 276,37 |
| 4738 | 30/06/2025 | MLINCK TRANSLOG LTDA | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 4762 | 03/07/2025 | Joao de Souza Rolim Me | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 4763 | 03/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| 4764 | 03/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 2.212,00 | 2.212,00 | 2.212,00 |
| 4767 | 03/07/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 570,32 | 570,32 | 570,32 |
| 4790 | 03/07/2025 | Folha de Pagamento | 3.749,27 | 3.749,27 | 3.749,27 |
| 4794 | 03/07/2025 | Folha de Pagamento | 776,88 | 776,88 | 776,88 |
| 4795 | 03/07/2025 | Ketlen Shabele Nogueira | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 4796 | 03/07/2025 | Marcio Heleno Silva dos Santos. | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| 4801 | 07/07/2025 | CRISTIANO ANDRE S MEDEIROS E CIA LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4802 | 07/07/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 276,37 | 276,37 | 276,37 |
| 4808 | 07/07/2025 | Gente Seguradora Sa | 1.519,43 | 1.519,43 | 1.519,43 |
| 4824 | 08/07/2025 | Folha de Pagamento | 2.109,07 | 2.109,07 | 2.109,07 |
| 4825 | 08/07/2025 | Folha de Pagamento | 374,44 | 374,44 | 374,44 |
| 4826 | 08/07/2025 | Folha de Pagamento | 55,24 | 55,24 | 55,24 |
| Sub-total | 48.018,48 | 47.612,98 | 47.612,98 | ||
| Primeiro < 164 165 166 167 168 169 170 171 172 > Último |
