Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4077 |
02/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
31.970,39 |
15.002,04 |
0,00 |
| 4079 |
02/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
761,11 |
761,11 |
0,00 |
| 4080 |
02/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
0,00 |
| 4081 |
02/06/2025 |
COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4084 |
02/06/2025 |
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| 4104 |
02/06/2025 |
Folha de Pagamento |
1.893,63 |
1.893,63 |
1.893,63 |
| 4117 |
03/06/2025 |
Folha de Pagamento |
1.066,57 |
1.066,57 |
79,99 |
| 4118 |
03/06/2025 |
INSS |
158,27 |
158,27 |
0,00 |
| 4119 |
03/06/2025 |
INSS |
1.903,88 |
1.903,88 |
0,00 |
| 4125 |
03/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
388,00 |
388,00 |
0,00 |
| 4179 |
09/06/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
| 4180 |
09/06/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
| 4181 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
339,36 |
339,36 |
0,00 |
| 4182 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
0,00 |
| 4184 |
09/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4185 |
09/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| 4186 |
09/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4187 |
09/06/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4188 |
09/06/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
0,00 |
| 4193 |
09/06/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
51.442,09 |
34.473,74 |
11.725,62 |
