Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3727 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3728 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
10.958,00 |
10.958,00 |
10.958,00 |
| 3729 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| 3730 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
334,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3731 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 3732 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.314,00 |
1.314,00 |
1.314,00 |
| 3733 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.692,00 |
1.692,00 |
1.692,00 |
| 3734 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3735 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3736 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3737 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3738 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
429,36 |
0,00 |
0,00 |
| 3739 |
21/05/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3740 |
21/05/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
399,60 |
399,60 |
399,60 |
| 3741 |
21/05/2025 |
Silva Herencio & Cia Ltda |
1.075,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3742 |
21/05/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
651,24 |
651,24 |
651,24 |
| 3743 |
21/05/2025 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
3.563,35 |
3.563,35 |
3.563,35 |
| 3870 |
23/05/2025 |
Folha de Pagamento |
7.905,57 |
7.905,57 |
7.905,57 |
| 3871 |
23/05/2025 |
INSS |
1.173,16 |
1.173,16 |
1.173,16 |
| 3872 |
23/05/2025 |
Folha de Pagamento |
162.391,35 |
162.391,35 |
162.391,35 |
| Sub-total |
201.599,83 |
198.771,27 |
198.771,27 |
