Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3937 |
27/05/2025 |
RADIMAX RADIOLOGIA MAXILOFACIAL LTDA |
405,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3942 |
27/05/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 3976 |
28/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 3977 |
28/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 3978 |
28/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
8.934,00 |
8.934,00 |
8.934,00 |
| 3980 |
28/05/2025 |
Folha de Pagamento |
1.002,68 |
1.002,68 |
927,48 |
| 3981 |
28/05/2025 |
INSS |
148,79 |
148,79 |
148,79 |
| 4050 |
30/05/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4058 |
30/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
759,44 |
| 4059 |
30/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
259,36 |
259,36 |
259,36 |
| 4060 |
02/06/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
1.509,00 |
1.509,00 |
1.509,00 |
| 4072 |
02/06/2025 |
CITOSON SERVICOS AUXILIARES DO DIAGNOSTICO MEDICO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4079 |
02/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
761,11 |
761,11 |
761,11 |
| 4080 |
02/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
759,44 |
| 4081 |
02/06/2025 |
COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4084 |
02/06/2025 |
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| 4104 |
02/06/2025 |
Folha de Pagamento |
1.893,63 |
1.893,63 |
1.893,63 |
| 4117 |
03/06/2025 |
Folha de Pagamento |
1.066,57 |
1.066,57 |
79,99 |
| 4118 |
03/06/2025 |
INSS |
158,27 |
158,27 |
158,27 |
| 4119 |
03/06/2025 |
INSS |
1.903,88 |
1.903,88 |
1.903,88 |
| Sub-total |
24.402,17 |
23.997,17 |
22.935,39 |
