Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3131 |
25/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3134 |
25/04/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
2.398,00 |
2.398,00 |
2.398,00 |
| 3135 |
25/04/2025 |
NATANIEL TONINI |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 3138 |
25/04/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
48,93 |
0,00 |
0,00 |
| 3139 |
25/04/2025 |
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 3142 |
25/04/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
79,58 |
79,58 |
79,58 |
| 3143 |
25/04/2025 |
M B BIZARRO & CIA LTDA |
285,60 |
106,20 |
106,20 |
| 3147 |
25/04/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 3151 |
25/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
10.710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3154 |
25/04/2025 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS |
849,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3155 |
25/04/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
284,73 |
284,73 |
284,73 |
| 3156 |
25/04/2025 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
21.449,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3162 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
181,56 |
181,56 |
181,56 |
| 3163 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
3.857,02 |
3.857,02 |
3.857,02 |
| 3164 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
907,53 |
907,53 |
907,53 |
| 3165 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
1.739,44 |
1.739,44 |
1.739,44 |
| 3166 |
29/04/2025 |
INSS |
161,61 |
161,61 |
161,61 |
| 3167 |
29/04/2025 |
Folha de Pagamento |
719,58 |
719,58 |
719,58 |
| 3179 |
29/04/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 3180 |
29/04/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
69.102,18 |
35.865,25 |
35.865,25 |
