Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3697 |
21/05/2025 |
GGW VARIEDADES LTDA |
568,70 |
568,70 |
568,70 |
| 3698 |
21/05/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3699 |
21/05/2025 |
IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
9.724,50 |
9.724,50 |
9.724,50 |
| 3700 |
21/05/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
173,90 |
173,90 |
173,90 |
| 3701 |
21/05/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3702 |
21/05/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
364,40 |
364,40 |
364,40 |
| 3703 |
21/05/2025 |
PORTO ATACADISTA LTDA |
847,93 |
847,93 |
847,93 |
| 3704 |
21/05/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 3705 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3706 |
21/05/2025 |
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3708 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
806,13 |
806,13 |
806,13 |
| 3709 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
339,36 |
339,36 |
339,36 |
| 3710 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3711 |
21/05/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3712 |
21/05/2025 |
KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 3715 |
21/05/2025 |
Drebes & Cia Ltda |
949,90 |
949,90 |
949,90 |
| 3716 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3717 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3718 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3719 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| Sub-total |
25.625,62 |
25.625,62 |
25.625,62 |
