| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3088 | 24/04/2025 | Fgts | 2.429,93 | 2.429,93 | 2.429,93 |
| 3089 | 24/04/2025 | INSS | 4.507,41 | 4.507,41 | 4.507,41 |
| 3090 | 24/04/2025 | Fgts | 489,81 | 489,81 | 489,81 |
| 3091 | 24/04/2025 | INSS | 908,57 | 908,57 | 908,57 |
| 3123 | 25/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 3130 | 25/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3131 | 25/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3134 | 25/04/2025 | Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born | 2.398,00 | 2.398,00 | 2.398,00 |
| 3135 | 25/04/2025 | NATANIEL TONINI | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| 3139 | 25/04/2025 | Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 3147 | 25/04/2025 | Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
| 3154 | 25/04/2025 | LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3156 | 25/04/2025 | Unifique Telecomunicacoes S A | 21.449,60 | 18.394,40 | 18.394,40 |
| 3162 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 181,56 | 181,56 | 181,56 |
| 3163 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 3.857,02 | 3.857,02 | 3.857,02 |
| 3164 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 907,53 | 907,53 | 907,53 |
| 3165 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 1.739,44 | 1.739,44 | 1.739,44 |
| 3166 | 29/04/2025 | INSS | 161,61 | 161,61 | 161,61 |
| 3167 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 719,58 | 719,58 | 719,58 |
| 3232 | 30/04/2025 | KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 45.627,40 | 45.627,40 | 45.627,40 |
| Sub-total | 96.955,46 | 93.900,26 | 93.900,26 | ||
| Primeiro < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 > Último |
