Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2716 |
09/04/2025 |
Folha de Pagamento |
12.001,77 |
12.001,77 |
12.001,77 |
| 2718 |
09/04/2025 |
Folha de Pagamento |
7.900,59 |
7.900,59 |
7.900,59 |
| 2719 |
09/04/2025 |
Folha de Pagamento |
6.143,02 |
6.143,02 |
6.143,02 |
| 2720 |
09/04/2025 |
Folha de Pagamento |
9.703,00 |
9.703,00 |
9.703,00 |
| 2729 |
09/04/2025 |
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul |
285.939,19 |
285.939,19 |
285.939,19 |
| 2747 |
10/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
4.200,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 2748 |
10/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 2749 |
10/04/2025 |
JEFERSON ADRIANO RENNER SILVA 025802278001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2752 |
10/04/2025 |
ARTHROS MULTICLINICA LTDA |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 2768 |
11/04/2025 |
Eliane da Silva Couto |
5.445,00 |
4.840,00 |
4.235,00 |
| 2789 |
14/04/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2790 |
14/04/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2791 |
14/04/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2792 |
14/04/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2793 |
14/04/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2794 |
14/04/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2796 |
14/04/2025 |
MARCIO LEANDRO DA SILVA |
778,82 |
778,82 |
556,30 |
| 2797 |
14/04/2025 |
Leonel Henrique Silveira dos Santos |
10.569,70 |
8.511,39 |
8.121,98 |
| 2810 |
15/04/2025 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2813 |
15/04/2025 |
Fgts |
888,38 |
888,38 |
888,38 |
| Sub-total |
347.613,47 |
344.650,16 |
343.433,23 |
