Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6931 |
03/10/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6964 |
06/10/2025 |
Hermes - Extracao e Comercio de Pedras Ltda |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 6966 |
06/10/2025 |
Terraplenagem e Concretos Brandão Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6969 |
06/10/2025 |
RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
232,50 |
232,50 |
232,50 |
| 6970 |
06/10/2025 |
COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 6972 |
06/10/2025 |
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6996 |
06/10/2025 |
COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA |
6.419,00 |
6.339,40 |
6.339,40 |
| 6997 |
06/10/2025 |
Madereira Emanuel Ltda |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7001 |
06/10/2025 |
KAMOTA MINERAÇÃO LTDA |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
| 7037 |
09/10/2025 |
A M S MOTOSERRAS LTDA |
29.200,00 |
28.500,00 |
28.500,00 |
| 7117 |
13/10/2025 |
COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA |
6.916,00 |
6.503,11 |
6.503,11 |
| 7118 |
13/10/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7119 |
13/10/2025 |
Madereira Emanuel Ltda |
557,50 |
557,50 |
557,50 |
| 7147 |
13/10/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
871,80 |
871,80 |
871,80 |
| 7191 |
15/10/2025 |
RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
4.185,20 |
4.185,20 |
4.185,20 |
| 7207 |
17/10/2025 |
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7208 |
17/10/2025 |
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
2.699,00 |
2.699,00 |
2.699,00 |
| 7240 |
20/10/2025 |
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 7320 |
24/10/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7321 |
24/10/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
65.811,00 |
62.208,51 |
62.208,51 |
