| Recurso Vinculado: 20001 - RECURSO LIVRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/01/2026 | 93.534.022/0001-12 | MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 8716/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 232,20 | |
| 29/01/2026 | 33.980.249/0001-60 | L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA | 8794/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.462,77 | |
| 29/01/2026 | 17.039.424/0001-62 | HENDLER & HENDLER LTDA | 8795/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 25.309,31 | |
| 29/01/2026 | 33.980.249/0001-60 | L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA | 8840/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.006,80 | |
| Sub-total | 24.185,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 20020 - MDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 17/07/2025 | 44.200.089/0001-05 | L T MALUCELLI | 3566/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 266,50 | |
| 15/01/2026 | 40.049.448/0001-14 | Rf Consultoria e Asssessoria Educacional Ltda | 2595/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.312,00 | |
| 15/01/2026 | 51.906.646/0001-73 | BRUNA MENDEL DE QUADROS | 2849/2025 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.950,00 | |
| 15/01/2026 | 93.534.022/0001-12 | MIGUEL BITTENCOURT DE OLIVEIRA | 8315/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 13.008,50 | |
| 19/01/2026 | 97.840.573/0001-65 | SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO | 5442/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.700,00 | |
| 20/01/2026 | 40.049.448/0001-14 | Rf Consultoria e Asssessoria Educacional Ltda | 2595/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.240,00 | |
| 20/01/2026 | 36.756.813/0001-53 | CASA DAS CHAVES RAMOS & MACHADO LTDA | 4361/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 708,00 | |
| Sub-total | 107.986,23 | |||||
| Recurso Vinculado: 21087 - IGDBF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/01/2026 | 91.158.253/0001-43 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 6584/2025 | VEICULOS DIVERSOS | 107.986,23 | |
| Sub-total | 11.759,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 21119 - FUNDO MEIO AMBIENTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 20/01/2026 | 30.917.647/0001-43 | Cas Gestao de Residuos e Mineracao Eireli | 8606/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 5.114,00 | |
| 28/01/2026 | 38.625.577/0001-61 | ATAGON GEOINFORMAÇÃO E AMBIENTE LTDA | 4302/2025 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 5.625,00 | |
| 29/01/2026 | 24.527.636/0001-54 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 8650/2025 | IMPRESSOS GRAFICOS | 1.020,00 | |
| Sub-total | 2.000,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 21148 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 28/01/2026 | 49.267.604/0001-98 | Leticia Morais da Rosa | 8324/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.000,00 | |
| Sub-total | 64,70 | |||||
| Recurso Vinculado: 21632 - INC.LEI PAULO GUSTAVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 21/02/2025 | 00.394.460/0001-41 | Ministerio da Economia | 300/2025 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 64,70 | |
| Sub-total | 800,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 21655 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/04/2025 | 31.128.865/0001-61 | Diali Imoveis Ltda | 1722/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 800,00 | |
| Sub-total | 3.190,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 24011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/01/2026 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 8058/2025 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 3.190,00 | |
| Sub-total | 49.962,57 | |||||
| Recurso Vinculado: 24050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 30/12/2025 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 7733/2025 | Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | 1.641,60 | |
| Primeiro < 35 36 37 38 39 40 41 > |