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Última atualização realizada em 24/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 100216 - AGENTES COMUNUNITÁRIOS DE SAÚDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1316/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 14.137,28
12/02/2026 000.000.000-00 Fgts 1355/2026 FGTS - SERVIDORES 2.812,43
Sub-total 699.959,42

Recurso Vinculado: 100459 - FUNDEB
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 628/2026 INSS - SERVIDORES 233.714,69
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 638/2026 INSS - SERVIDORES 54.705,21
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 657/2026 INSS - SERVIDORES 15.938,28
02/02/2026 29.979.036/0001-40 INSS 867/2026 INSS - SERVIDORES 579,37
04/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 948/2026 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1.172,70
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1293/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 334.635,40
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1296/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 5.259,80
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1299/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 22.948,18
23/03/2026 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 1187/2026 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 7.525,69
26/03/2026 20.539.109/0001-09 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA 1209/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 256,62
03/04/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1215/2026 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 8.996,73
03/04/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 1215/2026 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1.953,35
06/04/2026 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 1214/2026 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 12.273,40
Sub-total 9.566,40

Recurso Vinculado: 100461 - VAAR
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
01/04/2026 93.357.101/0001-03 MLINCK TRANSLOG LTDA 460/2026 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 9.566,40
Sub-total 22.336,18

Recurso Vinculado: 100462 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/03/2026 20.539.109/0001-09 OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA 1211/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 910,10
06/04/2026 07.508.165/0001-18 JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 111/2026 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 7.298,24
06/04/2026 07.508.165/0001-18 JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 111/2026 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 6.194,64
06/04/2026 07.508.165/0001-18 JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 111/2026 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 7.933,20
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