| Recurso Vinculado: 100199 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 19/03/2026 | 31.922.196/0001-03 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 218/2026 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | 28.494,70 | |
| 26/03/2026 | 19.578.376/0001-06 | Hospital Divinense | 1168/2026 | SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | 28.611,00 | |
| 27/03/2026 | 07.662.324/0001-34 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI | 1160/2026 | SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | 14.670,00 | |
| Sub-total | 2.727,74 | |||||
| Recurso Vinculado: 100201 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 23/03/2026 | 73.424.061/0001-50 | M B BIZARRO & CIA LTDA | 557/2026 | REMEDIOS | 1.104,00 | |
| 23/03/2026 | 73.424.061/0001-50 | M B BIZARRO & CIA LTDA | 558/2026 | REMEDIOS | 594,00 | |
| 25/03/2026 | 88.212.113/0266-72 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 551/2026 | REMEDIOS | 410,22 | |
| 25/03/2026 | 88.212.113/0266-72 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 805/2026 | REMEDIOS | 385,47 | |
| 25/03/2026 | 73.424.061/0001-50 | M B BIZARRO & CIA LTDA | 808/2026 | REMEDIOS | 127,26 | |
| 06/04/2026 | 09.471.190/0001-08 | Silva Herencio & Cia Ltda | 1074/2026 | REMEDIOS | 106,79 | |
| Sub-total | 2.199,16 | |||||
| Recurso Vinculado: 100215 - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/02/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1265/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.199,16 | |
| Sub-total | 33.505,33 | |||||
| Recurso Vinculado: 100216 - AGENTES COMUNUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 09/01/2026 | 000.000.000-00 | Fgts | 195/2026 | FGTS - SERVIDORES | 744,54 | |
| 09/01/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 196/2026 | INSS - SERVIDORES | 1.381,08 | |
| 15/01/2026 | 000.000.000-00 | Fgts | 316/2026 | FGTS - SERVIDORES | 112,04 | |
| 15/01/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 317/2026 | INSS - SERVIDORES | 263,16 | |
| 20/01/2026 | 000.000.000-00 | Fgts | 394/2026 | FGTS - SERVIDORES | 44,67 | |
| 20/01/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 395/2026 | INSS - SERVIDORES | 104,91 | |
| 28/01/2026 | 000.000.000-00 | Fgts | 741/2026 | FGTS - SERVIDORES | 6.872,38 | |
| 12/02/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 1260/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.382,26 | |
| 12/02/2026 | 000.000.000-00 | Fgts | 1261/2026 | FGTS - SERVIDORES | 194,28 | |
| 12/02/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 1262/2026 | INSS - SERVIDORES | 456,30 | |
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