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Última atualização realizada em 24/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 100199 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
19/03/2026 31.922.196/0001-03 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE 218/2026 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 28.494,70
26/03/2026 19.578.376/0001-06 Hospital Divinense 1168/2026 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 28.611,00
27/03/2026 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 1160/2026 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 14.670,00
Sub-total 2.727,74

Recurso Vinculado: 100201 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/03/2026 73.424.061/0001-50 M B BIZARRO & CIA LTDA 557/2026 REMEDIOS 1.104,00
23/03/2026 73.424.061/0001-50 M B BIZARRO & CIA LTDA 558/2026 REMEDIOS 594,00
25/03/2026 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 551/2026 REMEDIOS 410,22
25/03/2026 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 805/2026 REMEDIOS 385,47
25/03/2026 73.424.061/0001-50 M B BIZARRO & CIA LTDA 808/2026 REMEDIOS 127,26
06/04/2026 09.471.190/0001-08 Silva Herencio & Cia Ltda 1074/2026 REMEDIOS 106,79
Sub-total 2.199,16

Recurso Vinculado: 100215 - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1265/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 2.199,16
Sub-total 33.505,33

Recurso Vinculado: 100216 - AGENTES COMUNUNITÁRIOS DE SAÚDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/01/2026 000.000.000-00 Fgts 195/2026 FGTS - SERVIDORES 744,54
09/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 196/2026 INSS - SERVIDORES 1.381,08
15/01/2026 000.000.000-00 Fgts 316/2026 FGTS - SERVIDORES 112,04
15/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 317/2026 INSS - SERVIDORES 263,16
20/01/2026 000.000.000-00 Fgts 394/2026 FGTS - SERVIDORES 44,67
20/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 395/2026 INSS - SERVIDORES 104,91
28/01/2026 000.000.000-00 Fgts 741/2026 FGTS - SERVIDORES 6.872,38
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1260/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 6.382,26
12/02/2026 000.000.000-00 Fgts 1261/2026 FGTS - SERVIDORES 194,28
12/02/2026 29.979.036/0001-40 INSS 1262/2026 INSS - SERVIDORES 456,30
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