Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2172 - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 49.655,07 | 33.171,04 | 30.733,54 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 277.796,64 | 275.356,07 | 255.057,47 | 255.057,47 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | 126.720,00 | 95.040,00 | 84.480,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 874.496,36 | 759.813,75 | 750.563,28 | 743.013,28 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.076.099,83 | 756.923,00 | 680.971,00 | 678.919,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 69.768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2.500.161,79 | 1.968.467,89 | 1.814.802,79 | 1.792.203,29 |