Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1195 |
11/02/2025 |
AM Comércio de Produtos de Limpeza LTDA |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 1196 |
11/02/2025 |
Nutri Fert Industria Quimica LTDA |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| 1197 |
11/02/2025 |
BC Castro e Comércio LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 1198 |
11/02/2025 |
Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 1199 |
11/02/2025 |
Deskart Sul Distribuidora de Materiais de LimpezaL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1200 |
11/02/2025 |
Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 1202 |
11/02/2025 |
Berlim Indústria de Papeis LTDA |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 1203 |
11/02/2025 |
Genial Produtos Para Limpeza Ltda |
163,10 |
163,10 |
163,10 |
| 1205 |
11/02/2025 |
LIRA DA LUZ LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3464 |
09/05/2025 |
MC FARMA LTDA |
14.460,00 |
14.460,00 |
14.460,00 |
| 3617 |
19/05/2025 |
SILVA HERENCIO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3618 |
19/05/2025 |
M B BIZARRO & CIA LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 4083 |
02/06/2025 |
Silva Herencio & Cia Ltda |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4222 |
09/06/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
301,59 |
0,00 |
0,00 |
| 5459 |
04/08/2025 |
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 5460 |
04/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
855,07 |
855,07 |
855,07 |
| 5463 |
04/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
827,44 |
827,44 |
827,44 |
| 5464 |
04/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
895,07 |
895,07 |
895,07 |
| 5466 |
04/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
967,76 |
967,76 |
967,76 |
| 6279 |
08/09/2025 |
INDAVIDAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.437,50 |
2.437,50 |
0,00 |
| Sub-total |
36.505,53 |
35.888,94 |
33.451,44 |
