| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 34/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 45/2025 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 18/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2025 |
| Vigência: | 18/06/2025 à 18/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município |
| Contratado: | ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 43.463.101/0001-01 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| KELI PEREIRA SOARES | Fiscal | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | Parecer 672/2025 e 10/2025 - TA 1 | 18/09/2025 | Download |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 18/09/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 18/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4776/2025 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4803/2025 |
| Valor: | R$ 664,96 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5019/2025 |
| Valor: | R$ 48.290,54 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5034/2025 |
| Valor: | R$ 17.387,14 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6070/2025 |
| Valor: | R$ 41.483,19 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6437/2025 |
| Valor: | R$ 33.391,03 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7130/2025 |
| Valor: | R$ 19.172,24 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7131/2025 |
| Valor: | R$ 32.402,41 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7326/2025 |
| Valor: | R$ 1.107,00 |
