| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 39/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 45/2025 |
| Tipo: | ACORDO |
| Data da Assinatura: | 18/06/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2025 |
| Vigência: | 18/06/2025 à 18/06/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda das diversas secretarias do Município |
| Contratado: | L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 33.980.249/0001-60 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMANDA PEREIRA MARTINS | Gestor | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| KELI PEREIRA SOARES | Fiscal | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 18/06/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 4716/2025 |
| Valor: | R$ 177,00 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5020/2025 |
| Valor: | R$ 15.525,65 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 5040/2025 |
| Valor: | R$ 1.580,64 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6081/2025 |
| Valor: | R$ 16.014,87 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6195/2025 |
| Valor: | R$ 3,75 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 6439/2025 |
| Valor: | R$ 13.486,13 |
| Órgão Adquirente: | |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Fornecedores |
| Empenho: | 7132/2025 |
| Valor: | R$ 11.377,81 |
