Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2345 | 01/07/2019 | Material eletrico e eletronico | 3.932,00 | 3.932,00 | 3.932,00 |
Sub-total | 3.932,00 | 3.932,00 | 3.932,00 | ||
Total | 3.932,00 | 3.932,00 | 3.932,00 |