Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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532 | 08/02/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 2.361,85 | 2.361,85 | 2.361,85 |
533 | 08/02/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 4.345,11 | 4.345,11 | 4.345,11 |
534 | 08/02/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 12.585,84 | 12.585,84 | 12.585,84 |
Sub-total | 19.292,80 | 19.292,80 | 19.292,80 | ||
Total | 19.292,80 | 19.292,80 | 19.292,80 |