Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCAS DAPPER HAAG 03055119045 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3340 | 30/09/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 288,65 | 288,65 | 288,65 |
3862 | 08/11/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 288,65 | 288,65 | 288,65 |
4184 | 29/11/2019 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 362,50 | 362,50 | 362,50 |
Sub-total | 939,80 | 939,80 | 939,80 | ||
Total | 939,80 | 939,80 | 939,80 |