| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIEL DOS SANTOS 02064976019 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 18/05/2022 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 3521 | 01/09/2022 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 929,00 | 929,00 | 929,00 |
| Sub-total | 3.059,00 | 3.059,00 | 3.059,00 | ||
| Total | 3.059,00 | 3.059,00 | 3.059,00 | ||
