| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | 10/06/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 11.699,25 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 11.699,25 | 0,00 | 0,00 | ||
| Total | 11.699,25 | 0,00 | 0,00 | ||
