Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 66 |
05/01/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.624,65 |
1.624,65 |
1.624,65 |
| 74 |
05/01/2026 |
Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 146 |
13/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
315,32 |
315,32 |
315,32 |
| 480 |
27/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.321,25 |
2.321,25 |
2.321,25 |
| 558 |
28/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.706,54 |
1.706,54 |
1.706,54 |
| 902 |
19/02/2026 |
Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 942 |
19/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.535,46 |
2.535,46 |
2.535,46 |
| 945 |
19/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.439,08 |
2.439,08 |
2.439,08 |
| 1044 |
03/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
250,24 |
250,24 |
250,24 |
| 1340 |
20/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
336,26 |
336,26 |
336,26 |
| 1397 |
25/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
751,58 |
751,58 |
751,58 |
| 1437 |
01/04/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.400,51 |
2.400,51 |
2.400,51 |
| Sub-total |
18.680,89 |
18.680,89 |
18.680,89 |
| Total |
18.680,89 |
18.680,89 |
18.680,89 |
