| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção no Parque de Máquinas (Secretaria de Obras) conf Termo de Referencia | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | Manutenção na Incubadora Empresarial Municipal (conforme Termo de Referência) | 257,00 | 257,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Manutenção no Parque de Máquinas (Secretaria de Obras) conf Termo de Referencia Manutenção na Incubadora Empresarial Municipal (conforme Termo de Referência) | 497,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2025232; 000/2025231; REF. EMPENHO 4827/2025 14388 - ILMO HEEP | 497,00 | ||
| 04/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2025 ILMO HEEP - 14388 | 497,00 | ||
| TOTAL | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
