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Licitação:	99/2025
Órgão:	Secretarias Municipais
Modalidade:	Dispensa
Data de abertura:	20/10/2025
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	20/10/2025
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
9021	Projeto básico		Baixar  |  Visualizar
9022	Termo de formalização da dispensa de licitação		Baixar  |  Visualizar
9023	Proposta do fornecedor contratado (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
9024	Comprovante de publicação do extrato da dispensa		Baixar  |  Visualizar
9025	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
9026	Outras propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: ILMO HEEP, CPF/CNPJ 90.162.090/0001-00
Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores (recarga), e equipamentos de combate a incêndio nos predios públicos municipais	UN	1,00	3.896,00000	3.896,00
Manutenção na Escola Frei Clemente (conforme Termo de Referência)	UN	1,00	103,00000	103,00
Manutenção na Escola Casemiro de Abreu	UN	1,00	240,00000	240,00
Manutenção no Parque de Máquinas (Secretaria de Obras) conf Termo de Referencia	UN	1,00	240,00000	240,00
Manutenção na Escola Laurentino Machado (conforme Termo de Referência)	UN	1,00	540,00000	540,00
Manutenção na Escola Antonio Parreiras (conforme Termo de Referenca)	UN	1,00	640,00000	640,00
Manutenção na Secretaria de Assistência Social e predio da Brigada Militar (Conforme Termo de Referencia)	UN	1,00	308,00000	308,00
Manutenção no predio da Unidade Básica de Saúde e Secretaria de Saúde (conforme Termo de Referência)	UN	1,00	556,00000	556,00
Manutenção na Escola Reinoldo Born - Secretaria de Educação (conforme Termo de Referência)	UN	1,00	377,00000	377,00
Manutenção no Ginásio da Escola Antonio Parreiras (conforme Termo de Referência)	UN	1,00	280,00000	280,00
Manutenção na Incubadora Empresarial Municipal (conforme Termo de Referência)	UN	1,00	257,00000	257,00
Manutenção no Centro Administrativo Municipal	UN	1,00	355,00000	355,00
Total do Fornecedor:				3.896,00
Total:				3.896,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	121/2025	20/10/2025 à 20/12/2025
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 90.162.090/0001-00 ILMO HEEP

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4827	21/10/2025	ILMO HEEP	497,00	497,00	497,00
4828	21/10/2025	ILMO HEEP	2.180,00	1.900,00	1.900,00
4830	21/10/2025	ILMO HEEP	308,00	308,00	0,00
4832	21/10/2025	ILMO HEEP	556,00	556,00	0,00
4833	21/10/2025	ILMO HEEP	355,00	355,00	355,00
4882	28/10/2025	ILMO HEEP	485,40	485,40	0,00
4883	28/10/2025	ILMO HEEP	163,00	163,00	0,00
4884	28/10/2025	ILMO HEEP	0,00	0,00	0,00
4886	28/10/2025	ILMO HEEP	113,50	113,50	0,00
4887	28/10/2025	ILMO HEEP	199,49	199,49	0,00
Sub-total			4.857,39	4.577,39	2.752,00