| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 4830 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção na Secretaria de Assistência Social e predio da Brigada Militar (Conforme Termo de Referencia) Finalidade: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores (recarga), e equipamentos de combate a incêndio nos predios públicos municipais | 308,00 | 308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Manutenção na Secretaria de Assistência Social e predio da Brigada Militar (Conforme Termo de Referencia) Finalidade: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores (recarga), e equipamentos de combate a incêndio nos predios públicos municipais | 308,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2025239; REF. EMPENHO 4830/2025 14388 - ILMO HEEP | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 308,00 | |||
