| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 99 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.17 | Inclusão de serviços e materiais necessários após manutenção em todos os prédios públicos Finalidade: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores (recarga), e equipamentos de combate a incêndio nos predios públicos municipais | 961,40 | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | Inclusão de serviços e materiais necessários após manutenção em todos os prédios públicos Finalidade: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de extintores (recarga), e equipamentos de combate a incêndio nos predios públicos municipais | 163,00 | ||
| 28/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/268; 001/267; REF. EMPENHO 4883/2025 14388 - ILMO HEEP | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 163,00 | |||
