| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 61 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:61/2026Contrato: 107/2026 Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra para manutenção de sistemas de abastecimento de água, em locais que apresentavam falhas no sistema | 33.901,73 | 33.901,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Lic.:61/2026Contrato: 107/2026 Contratação de Empresa para fornecimento de material e mão de obra para manutenção de sistemas de abastecimento de água, em locais que apresentavam falhas no sistema | 33.901,73 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6148; REF. EMPENHO 3613/2026 16804 - GERSON OSVALDO PLENTZ | 33.901,73 | ||
| TOTAL | 33.901,73 | 33.901,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 33.901,73 | |||
