| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 28670002 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | MINISTERIO DA SAÚDE |
| Objeto / Finalidade: | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PARLAMENTAR MARCON |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Eletrodo para eletrocardiograma adulto - Eletrodo para eletrocardiograma adulto | 0,20 | 400,00 |
| 2000.00 | Equipo p/ macrogotas, pct com 25 und. - Equipo p/ macrogotas, pct com 25 und. | 0,65 | 1.300,00 |
| 15.00 | Micropore transparente microperfurado 10cm x 4,5m, para pelo sensível - Micropore transparente microperfurado 10cm x 4,5m, para pelo sensível Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 15,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Eletrodo para eletrocardiograma adulto - Eletrodo para eletrocardiograma adulto Equipo p/ macrogotas, pct com 25 und. - Equipo p/ macrogotas, pct com 25 und. Micropore transparente microperfurado 10cm x 4,5m, para pelo sensível - Micropore transparente microperfurado 10cm x 4,5m, para pelo sensível Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 1.925,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/422639; REF. EMPENHO 3823/2026 19873 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.700,00 | ||
| 22/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2026 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19873 | 1.679,60 | ||
| 22/10/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3823/2026 | 20,40 | ||
| TOTAL | 1.925,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 22/10/2026 | 20,40 | 5945/2026 | Lançada |
| TOTAL | 20,40 |
