| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:11/2026Contrato: 103/2026 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR CFE NF ANEXA - LINHA 05 BARRAGEM | 7.111,00 | 7.111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Lic.:11/2026Contrato: 103/2026 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR CFE NF ANEXA - LINHA 05 BARRAGEM | 7.111,00 | ||
| 15/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/76; REF. EMPENHO 4327/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 7.111,00 | ||
| 30/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 | 6.897,67 | ||
| 30/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4327/2026 | 213,33 | ||
| TOTAL | 7.111,00 | 7.111,00 | 7.111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/10/2026 | 213,33 | 6132/2026 | Lançada |
| TOTAL | 213,33 |
