Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2110 |
23/07/2018 |
GABINETE DO PREFEITO |
18.278,42 |
0,00 |
| 2111 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.838,47 |
0,00 |
| 2112 |
23/07/2018 |
GABINETE - SERVIDORES |
9.511,98 |
0,00 |
| 2113 |
23/07/2018 |
GABINETE - SERVIDORES |
3.129,00 |
0,00 |
| 2114 |
23/07/2018 |
GABINETE - SERVIDORES |
970,48 |
0,00 |
| 2115 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.858,41 |
0,00 |
| 2116 |
23/07/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
4.798,05 |
0,00 |
| 2117 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
0,00 |
| 2118 |
23/07/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
40.943,17 |
0,00 |
| 2119 |
23/07/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
674,42 |
0,00 |
| 2120 |
23/07/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
3.228,07 |
0,00 |
| 2121 |
23/07/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
5.610,40 |
0,00 |
| 2122 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
10.750,67 |
0,00 |
| 2123 |
23/07/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
5.229,88 |
0,00 |
| 2124 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.098,27 |
0,00 |
| 2125 |
23/07/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.856,94 |
0,00 |
| 2126 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
599,96 |
0,00 |
| 2127 |
23/07/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
56.682,56 |
0,00 |
| 2128 |
23/07/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.552,78 |
0,00 |
| 2129 |
23/07/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
8.351,43 |
0,00 |
| Sub-total |
184.970,95 |
0,00 |
